衡阳市委统战部2017年度部门决算公开
2018-10-08 10:17:59      来源:tzb3      作者:

第一部分 统战部基本情况

 一、部门职责

(一)衡阳市委统战部主要工作职责

(1)负责组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向市委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(2)负责联系各民主党派、无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作;负责为市委同民主党派进行政治协商的组织联络工作;受市委委托,向民主党派、无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(3)负责党外人士的政治安排;负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好县市区人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责各民主党派市委、市工商联、市侨联、市台办干部的归口管理工作;协助有关部门管理县市区委统战部部长。

(4)负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责市级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。

(5)负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员;负责做好台胞、台属的有关工作;负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

(6)调查研究我市非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

(7)负责指导各市县区党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;指导国有大中型企业以及高等院校、科研院所等单位的统战工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;领导和管理市黄埔军校同学会、市海外联谊会、光彩事业促进会等有关社会团体的工作;联系市民族宗教事务局、市侨联等单位。

(8)负责指导市社会主义学院的有关工作。

(9)管理市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)。

(10)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

我部内部共设有9个科室,分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济联络科、民主党派市委机关事务管理办公室、民族宗教科、党外知识分子工作科,新的社会阶层人士科,在编人数25人(其中工人1人),离退休人员12人。

      

第二部分 统战部部门决算表

统战部2017年度部门决算表(表格附后)


第三部分 统战部部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况

(一)   收入总计895.91万元,

统战部2017年度总收入895.91万元,其中:本年收入760.53万元,具体情况如下:

1、   财政拨款收入747.78万元,比2016年度决算增加 203.56万 元,增长 27.22%,主要原因:一是根据国家政策规定调整津贴补贴和住房补贴标准,及人员经费补贴。二是民主党派、知联会开展走访调研,政党协商活动次数大大增加。三是统战团体开展工作内容增多,加大了对贫困社区、联点共建社区的资金支持力度以及对文明创建工作的投入力度。

2、   收入 12.76万元,比2016年度决算增加3.76万元,增长29%。主要原因:行政办公相关事务工作量增加而增加预算数。

3、   年初结转和结余135.37万元,系统战部以前年度支出预算结转到本年继续使用的资金。

(二)支出总计895.91万元。

统战部 2017 年度总支出 895.91 万元。其中,本年支出 698.19万元。具体情况如下:

1.   一般公共服务支出616.76 万元。主要用于统战部本级及所属单位完成各项工作任务、保障统战事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。比 2016 年度决算数增加153.22万元,增长24.84%,主要是按国家政策规定调整津贴补贴标准,相应增加支出;二是统战业务和运维类项目支出增加。

2.   社会保障和就业支出25.9万元,比上年决算数增加20.9万元,增长80.6%。

3.   医疗卫生与计划生育支出39.99万元,比上年增加13.06万元,增长32.6%。

4.   住房保障支出15.54万元,比上年增加1.75万元,增长11.26%万元。

以上增加的主要原因:根据国家政策规定调整津贴补贴和住房补贴标准,人员经费预算增加,根据单位工作需要日常公用经费增加。

5、   年未结转和结余197.71万元,比上年增加21.34万元,增长10.79%,系统战部以前年度支出预算结转到本年继续使用的资金。

二、收入决算表

本年收入合计760.54万元,

1、财政拨款收入747.78万元,占收入总额98%,

2、其他收入12.79万元,占收入总额2%,

三、支出决算表

本年支出合计698.19万元,其中:基本支出623.31万元,占支出总额89%,项目支出74.88万元,占支出总额11%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款支出696.82万元,其中:统战事务607.38万元。 行政运行377.96万元,一般行政管理事务219.44万元,其他统战事务支出9.98万元,其他一般公共服务支出8.万元,社会保障和就业支出25.9万元,医疗卫生与计划生育支出39.99万元,住房保障支出15.54万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

衡阳市委统战部2017年,其中人员经费510.62万元,,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 112.69 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备 购置、专用设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

1、统战部2017年“三公”经费决算决算数12.89万元,其中:公务用车运行费7.91万元,支出决算数均未突破预算数,与2016年决算数基本持平,这是因为2017年我部从严控制派车,严格经费支出管理,使车辆运行维护费得到了应有的控制。

公务接待费4.98万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是统战部严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制。比2016年减少0.22万元,使公务接待费用有所下降,全年无因公出国(境)费开支。

2.“三公“经费实物情况

衡阳市委统战部2017年12月31日止,公务用车2辆,公务接待批数30批,公务接待人数1247人,平均每人接待费用40元。

七、年度政府采购支出决算情况

2017衡阳市委统战部政府采购支出为零。

八、预算绩效情况说明

2017年,认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度, 明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。我单位组织对本年度一般公共预算项目支出开展绩效评价其中:涉及一般公共预算支出696.82 万元。完成全年预算99% 从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定。 通过项目实施,较好完成了年初设定的各项工作目标,都取得了较好的成效。 部门决算中项目绩效自评结果,“同心杯活动”“同心工程”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目实施绩效自评得分为 95.85 分。项目全年预算数为 80万元,执行数为73.51万元,完成预算的 91.8%。

从绩效自评情况看,在上述项目的绩效指标设定方面还不够全面合理,少数指标难以准确全面反映项目实施和项目宣传工作的特点和成效。下一步改进措施:根据项目实施和项目宣传工作的特点,进一步研究完善绩效指标体系。

九、其他需要说明的事项

从2017年1月1日实行车改后单位共有车辆2台,均为一般公务用。

 

第四部分、名词解释

 一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共衡阳市委统战部    

2018年10月8日    


附件:2017年度市委统战部财务决算报表公开表格.xls



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